单位：万元

表三：支出决算表

单位：万元

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第三部分：柳州市住房公积金管理中心2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计  3022.19  万元。

1．财政拨款收入  2427.64  万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入  4.32 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入

4．上年结转和结余  590.23  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计  3022.19  万元。包括：

1. 城乡社区支出 (类)  2625.60  万元:主要用于城乡社区事务支出

2．年末结转和结余 396.58 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

柳州市住房公积金管理中心2015 年度一般公共预算支出  3.65 万元，其中：基本支出 3.65 万元，主要为商品和服务支出中的维修(护)费支出;项目支出  0  万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

柳州市住房公积金管理中心2015年度政府性基金支出  2621.95 万元，其中：基本支出 1846.52 万元，主要为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，项目支出 775.43 万元，主要为房屋建筑物构建、办公设备购置,信息网络及软件购置更新。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元,与上年同期增（减） 0万元；公务用车购置支出决算 0 万元,与上年同期增（减） 0 万元；公务用车运行支出决算 0 万元，与上年同期增（减）0 万元;公务接待费支出决算 0 万元,与上年同期增（减）0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 柳州市住房公积金管理中心 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无开支。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，柳州市住房公积金管理中心、  0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元。其中：批次为 0 批，人数为0人。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额 908.53 万元，其中：政府采购货物支出 198.71万元、政府采购工程支出562.74 万元、政府采购服务支出 147.08 万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆 21 辆，其中，一般公务用车 21 辆；单位价值200万元以上大型设备 1 台（套）。